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2021年万宁市旅游和文化广电体育局部门预算

2022-01-10 20:26:38体育足球网-首页
  (二)研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规划、规章制度和发展战略,研究推进旅游和文化广电体育改革,研究提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策旅游、文化、广电、体育工作方面的意见和建议

  (二)研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规划、规章制度和发展战略,研究推进旅游和文化广电体育改革,研究提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策旅游、文化、广电、体育工作方面的意见和建议。

  (三)统筹规划全市旅游、文化、广电、体育事业、产业,拟订发展规划并组织实施;推进全市旅游、文化、广电、体育事业等领域的体制机制改革,推进旅游、文化、体育融合发展。

  (四)负责全市旅游、文化、广电、体育领域的公共服务体系建设和惠民工程实施,推进基本服务标准化、均等化;承担旅游、文化、广电、体育等基层阵地、设施、平台的规划建设;推进全域旅游。

  (五)负责全市旅游、文化、体育资源普查工作;指导行业产业、重大项目的规划建设;指导全市文创产品、特旅游产品创新发展。

  (六)管理全市重大旅游、文化、广电、体育活动;制定旅游、文化、体育市场开发战略并组织实施,组织行业市场形象推广;促进旅游、文化、广电、体育对外合作及国际市场推广。

  (七)负责监测全市旅游经济运行情况;负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布;会同有关部门指导假日旅游工作。

  (八)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

  公共视听机构节目内容及其播出行为;监督管理广播电视节目的传输覆盖、检测和安全播出;推进应急广播体系建设。

  (十一)负责旅游、文化、体育市场管理;指导全市旅游、文化、体育市场发展,推进行业信用体系建设、精神文明建设,依法规范行业市场。

  协调全市旅游、文化市场的监督管理工作。市市场监督管理局负责依法查处旅游虚假广告、商业贿赂、不合理低价游、生产和销售假冒伪劣旅游产品等违法违规行为,整治旅游团队餐饮服务的食品安全、食品卫生等问题,负责旅游市场价格监管,负责旅游标准化认证和旅游合同的管理。市自然资源和规划局(市海洋局)负责打击海上非法旅游整治工作。市人力资源和社会保障局负责查处旅行社未与导游签订劳动合同或签订虚假合同、拒付劳动报酬等行为。市公安局负责查处“黑旅行社”、“黑导游”违法行为,负责对旅馆业的管理。市委统战部(市宗教事务局)负责查处以宗教名义或在宗教场所胁迫、诱导、欺骗游客消费或捐献等违法行为。市交通运输局负责旅游客运市场秩序整治和管理,负责查处旅游黑车。

  2.旅游公路。市交通运输局负责旅游公路的建设。市旅游和文化广电体育局负责指导旅游公路沿线景区、景点、乡村旅游点的规划选点和打造工作。

  纳入万宁市旅游和文化广电体育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  一、关于万宁市旅游和文化广电体育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  万宁市旅游和文化广电体育局2021年财政拨款收支总预算3711.3万元。其中,收入总计3711.3万元,包括一般公共预算本年收入2691.3万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入1020万元、上年结转0万元;支出总计3711.3万元,包括文化旅游体育与传媒支出2445.19万元、社会保障和就业支出72.95万元、卫生健康支出115.16万元、城乡社区支出600万元、住房保障支出58万元、其他支出420万元,结转下年0万元。

  二、关于万宁市旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

  万宁市旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算当年拨款2032.73万元,比上年预算数减少1973.68万元,主要是项目减少。

  文化旅游体育与传媒支出(类)支出2445.19万元,占×%;社会保障和就业支出(类)支出72.95万元,占2.98%;卫生健康支出(类)支出115.16万元,占4.71%;住房保障支出(类)支出58万元,占2.37%。

  1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2021年预算数为337.03万元,比上年预算数增加57.5万元,主要是文化和旅游项目支出增加。

  2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2021年预算数为106.6万元,比上年减少7.47万元,主要是乡镇图书馆人员工资划转宣传部管理。

  3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为64.35万元,比上年减少215.18万元,主要是部分群众文化活动划转宣传部管理。

  4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2021年预算数为15万元,比上年减少135.39万元,主要是行政执法权移交。

  5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2021年预算数为360万元,比上年增加360万元,主要是疫情后经济复苏为加强旅游宣传增加预算。

  6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)2021年预算数为20万元,比上年增加20万元,主要是疫情后为促进旅游和管理事务稳步进行增加预算。

  7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年预算数为1201万元,比上年增加388元,主要是文化和旅游项目计划增加。

  8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2021年预算数为19.9万元,比上年减少12.9万元,主要是博物馆支出减少。

  9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2021年预算数为4万元,比上年增加2万元,主要是其他文物支出增加。

  10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)2021年预算数为149.33万元,比上年减少9.45万元,主要是体育运动中心支出减少。

  11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2021年预算数为120万元,比上年增加120万元,主要是疫情后体育竞赛活动项目增加。

  12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2021年预算数为15万元,比上年增加15万元,主要是计划开展体育训练活动增加。

  13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2020年预算数为2万元,比上年增加2万元,主要是增加体育场馆支出。

  14. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2021年预算数为24万元,比上年减少2072万元,主要是减少了其他体育支出。

  15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2021年预算数为7万元,比上年增加7万元,主要是用于其他文化旅游体育与传媒支出增加。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为69.19万元,比上年减少14.08万元,主要是人员减少,有退休人员。

  17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为2.18万元,比上年增加2.18万元,主要是人员增加。

  18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为1.57万元,比上年增加0.38万元,主要是优抚对象增加。

  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为12.67万元,比上年减少7.58万元,主要是人员减少,有退休人员。

  20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为22.16万元,比上年减少1.83万元,主要是人员减少,有退休人员。

  21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为80.33万元,比上年增加8.5万元,主要是有补缴人员。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为58万元,比上年减少6.71万元,主要是人员减少,有退休人员。

  三、关于万宁市旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

  万宁市旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算基本支出为887.3万元,其中:

  人员经费812.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

  公用经费65.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (一)万宁市旅游和文化广电体育局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.8万元,其中:

  因公出国(境)经费1万元,比上年增加1万元。增加的主要原因包括:有出境出差的计划。公务用车购置及运行费4.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.8万元),比上年预算减少11.6万元。减少的主要原因包括:公车使用频率减少。公务车保有量2辆,计划购置0辆;公务接待费1万元,比上年增加1万元。增加的主要原因包括:有公务接待计划。

  (二)万宁市旅游和文化广电体育局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

  五、关于万宁市旅游和文化广电体育局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

  万宁市旅游和文化广电体育局2021年政府性基金预算当年拨款1020万元,比上年预算数减少477万元,主要是项目减少。

  城乡社区支出(类)支出600万元,占58.82%;其他支出(类)支出420万元,占41.18%。

  1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)2021年预算数为200万元,比上年预算数减少25万元,主要是节省开支。

  2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2021年预算数为400万元,比上年预算数增加400万元,主要是计划建设增加。

  3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2021年预算数为420万元,比上年预算数增加70万元,主要是为了加快体育事业发展。

  按照综合预算原则,万宁市旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。万宁市旅游和文化广电体育局2021年收支总预算3841.29万元。

  万宁市旅游和文化广电体育局2021年收入预算3841.29万元,其中:上年结转129.99万元,占3.38%;经费拨款收入2691.3万元,占70.06%;政府性基金收入1020万元,占26.55%。比上年预算数减少1662.12万元,主要是经费安排减少。

  万宁市旅游和文化广电体育局2021年支出预算3841.29万元,其中:基本支出887.3万元,占23.10%;项目支出2953.99万元,占76.90%。比上年预算数减少1662.12万元,主要是经费安排减少。

  (一)机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

  万宁市旅游和文化广电体育局本级、文化馆、图书馆、博物馆、体育中心等的机关运行经费预算2691.3万元。

  2021年万宁市旅游和文化广电体育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额500万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算300万元,政府采购服务预算200万元。

  截至2020年12月31日,万宁市旅游和文化广电体育局本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  2021年万宁市旅游和文化广电体育局111个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2691.3万元、政府性基金1020万元。

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。